| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327920 | 001-001-0005196 | ₲ 3.015.000 | ₲ 2.867.211 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327920 | 001-001-0005194 | ₲ 5.958.200 | ₲ 5.666.140 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327920 | 001-001-0005193 | ₲ 13.890.000 | ₲ 13.209.138 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago |