| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0003456 | ₲ 14.951.000 | ₲ 14.218.129 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0003465 | ₲ 4.990.000 | ₲ 4.745.399 | 18-12-2017 | Ver Detalle del Pago |