| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327857 | 001-001-0005780 | ₲ 15.200.000 | ₲ 14.454.924 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |