| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0002228 | ₲ 109.068.390 | ₲ 104.898.810 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0002225 | ₲ 8.970.000 | ₲ 8.637.512 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0002221 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.355.360 | 22-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0002220 | ₲ 20.095.500 | ₲ 19.202.482 | 22-11-2017 | Ver Detalle del Pago |