| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0005722 | ₲ 37.178.200 | ₲ 35.697.127 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0005720 | ₲ 7.056.800 | ₲ 6.746.466 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |