| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0000511 | ₲ 972.000 | ₲ 968.465 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0000510 | ₲ 3.680.000 | ₲ 3.499.613 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0000509 | ₲ 2.482.000 | ₲ 2.360.337 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0000507 | ₲ 3.016.000 | ₲ 2.868.161 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0000506 | ₲ 6.608.000 | ₲ 6.284.088 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago |