| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-002-0001404 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-001-0014553 | ₲ 480.000 | ₲ 478.255 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-001-0014495 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-001-0014491 | ₲ 1.835.000 | ₲ 1.828.327 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |