| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324735 | 001-001-0006220 | ₲ 27.000.000 | ₲ 25.676.510 | 02-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324735 | 001-001-0006202 | ₲ 26.580.000 | ₲ 25.277.097 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324735 | 001-001-0006201 | ₲ 98.360.000 | ₲ 93.538.572 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324735 | 001-001-0006199 | ₲ 14.892.000 | ₲ 14.162.021 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324735 | 001-001-0006198 | ₲ 51.644.000 | ₲ 49.112.505 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |