Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 324107 001-001-002515 13414188 ₲ 747.700 ₲ 744.981 11-07-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 324107 001-001-002219 12834565 ₲ 260.400 ₲ 259.453 15-11-2018 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 324107 001-001-001891 12251737 ₲ 7.451.050 ₲ 7.085.813 14-06-2018 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 324107 001-001-0001790 12251737 ₲ 25.628.600 ₲ 24.372.332 19-04-2018 Ver Detalle del Pago
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