| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323271 | 001-001-0008029 | ₲ 657.000.000 | ₲ 624.795.054 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago |