| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-004-0000549 | ₲ 78.650 | ₲ 78.350 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-003-0037316 | ₲ 2.717.400 | ₲ 2.616.675 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |