| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323052 | 001-001-0001319 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.707.360 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323052 | 001-001-0001277 | ₲ 8.305.624 | ₲ 7.898.498 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |