| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323012 | 001-001-0001520 | ₲ 470.002 | ₲ 468.293 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323012 | 001-001-0001466 | ₲ 470.002 | ₲ 468.293 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |