| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0011793 | ₲ 3.940.600 | ₲ 3.747.439 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0011820 | ₲ 425.000 | ₲ 423.455 | 18-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0011800 | ₲ 1.603.850 | ₲ 1.598.018 | 18-09-2017 | Ver Detalle del Pago |