Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000221 ₲ 2.156.000 ₲ 2.050.317 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000220 ₲ 234.500 ₲ 223.005 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000219 ₲ 154.000 ₲ 146.451 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000216 ₲ 539.000 ₲ 512.579 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000215 ₲ 1.078.000 ₲ 1.025.158 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000214 ₲ 462.000 ₲ 439.354 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000213 ₲ 1.078.000 ₲ 1.025.158 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000212 ₲ 616.000 ₲ 585.805 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000211 ₲ 808.500 ₲ 768.869 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0000209 ₲ 462.000 ₲ 439.354 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
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