Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001308 ₲ 637.000 ₲ 600.007 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001307 ₲ 1.557.500 ₲ 1.467.052 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001306 ₲ 413.000 ₲ 389.015 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001305 ₲ 231.000 ₲ 217.585 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001304 ₲ 1.624.000 ₲ 1.529.690 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001303 ₲ 710.500 ₲ 669.240 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001302 ₲ 154.000 ₲ 145.057 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001300 ₲ 269.500 ₲ 253.849 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001299 ₲ 269.500 ₲ 253.849 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001298 ₲ 231.000 ₲ 217.585 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
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