Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001418 ₲ 308.000 ₲ 290.114 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001417 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001416 ₲ 231.000 ₲ 217.585 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001415 ₲ 308.000 ₲ 290.114 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001414 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001413 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001412 ₲ 308.000 ₲ 290.114 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001411 ₲ 308.000 ₲ 290.114 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001410 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001409 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
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