Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001466 ₲ 126.000 ₲ 118.684 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001465 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001464 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001463 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001462 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001461 ₲ 308.000 ₲ 290.114 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001460 ₲ 308.000 ₲ 290.114 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001459 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001458 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001457 ₲ 269.500 ₲ 253.849 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
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