Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001243 ₲ 231.000 ₲ 217.585 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001242 ₲ 269.500 ₲ 253.849 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001241 ₲ 269.500 ₲ 253.849 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001240 ₲ 269.500 ₲ 253.849 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001239 ₲ 269.500 ₲ 253.849 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001238 ₲ 308.000 ₲ 290.114 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001237 ₲ 462.000 ₲ 435.170 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001236 ₲ 462.000 ₲ 435.170 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001235 ₲ 269.500 ₲ 253.849 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 322247 001-004-0001234 ₲ 269.500 ₲ 253.849 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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