Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321437 | 001-003-0001048 | ₲ 11.683.000 | ₲ 11.110.321 | 14-07-2017 | Ver Detalle del Pago |