| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-003-0001050 | ₲ 11.880.000 | ₲ 11.297.664 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-003-0001049 | ₲ 153.300 | ₲ 152.743 | 31-05-2017 | Ver Detalle del Pago |