| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0008914 | ₲ 24.525.600 | ₲ 23.323.400 | 07-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0008848 | ₲ 2.452.560 | ₲ 2.332.340 | 01-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0008720 | ₲ 26.160.640 | ₲ 24.878.293 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |