Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Gabinete Militar / Presidencia de la República | 320518 | 003-001-0000268 | ₲ 22.951.200 | ₲ 21.826.173 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |