| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320177 | 002-003-0004063 | ₲ 40.940.000 | ₲ 38.933.196 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320177 | 002-003-0004062 | ₲ 10.640.000 | ₲ 10.118.446 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |