| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001075 | ₲ 31.508.000 | ₲ 29.963.535 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001074 | ₲ 32.505.000 | ₲ 30.911.664 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001038 | ₲ 25.180.000 | ₲ 23.945.723 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001036 | ₲ 486.000 | ₲ 484.233 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001035 | ₲ 36.280.500 | ₲ 34.502.096 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001033 | ₲ 19.076.500 | ₲ 18.141.405 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago |