| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320042 | 001-001-0000576 | ₲ 3.899.052 | ₲ 3.707.928 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320042 | 001-001-0000575 | ₲ 938.000 | ₲ 892.021 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320042 | 001-001-0000370 | ₲ 2.207.130 | ₲ 2.098.941 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320042 | 001-001-0000343 | ₲ 9.399.290 | ₲ 8.938.554 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |