| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320004 | 001-001-0023872 | ₲ 51.143.004 | ₲ 48.636.067 | 31-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320004 | 001-001-0023751 | ₲ 8.332.000 | ₲ 7.923.581 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320004 | 001-001-0023871 | ₲ 7.044.312 | ₲ 6.699.013 | 06-10-2017 | Ver Detalle del Pago |