| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028801 | ₲ 5.526.500 | ₲ 5.255.601 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028084 | ₲ 770.000 | ₲ 732.256 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028083 | ₲ 3.003.000 | ₲ 2.855.798 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028082 | ₲ 770.000 | ₲ 732.256 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028081 | ₲ 2.618.000 | ₲ 2.489.670 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028080 | ₲ 770.000 | ₲ 732.256 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319994 | 001-001-0028079 | ₲ 2.387.000 | ₲ 2.269.994 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago |