| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0039886 | ₲ 4.779.406 | ₲ 4.638.909 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0038921 | ₲ 5.330.513 | ₲ 5.169.846 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0038358 | ₲ 4.118.385 | ₲ 3.995.417 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0038535 | ₲ 3.377.613 | ₲ 3.340.293 | 25-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0036237 | ₲ 2.577.975 | ₲ 2.552.214 | 25-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0037239 | ₲ 21.633.300 | ₲ 20.977.982 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319992 | 001-001-0036359 | ₲ 3.905.552 | ₲ 3.790.703 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago |