| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0156572 | ₲ 1.392.000 | ₲ 1.386.938 | 06-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0155628 | ₲ 3.774.000 | ₲ 3.589.006 | 10-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0148969 | ₲ 26.970.000 | ₲ 25.647.980 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0152843 | ₲ 1.392.000 | ₲ 1.386.938 | 03-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0148641 | ₲ 26.825.000 | ₲ 25.510.087 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0150993 | ₲ 1.512.000 | ₲ 1.506.502 | 31-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0149436 | ₲ 1.392.000 | ₲ 1.386.938 | 31-03-2017 | Ver Detalle del Pago |