| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-002-0001227 | ₲ 421.000 | ₲ 419.469 | 31-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-002-0001538 | ₲ 5.026.200 | ₲ 4.815.796 | 30-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-002-0001537 | ₲ 5.003.500 | ₲ 4.793.985 | 30-03-2017 | Ver Detalle del Pago |