| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0002822 | ₲ 4.130.400 | ₲ 3.977.300 | 10-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0002821 | ₲ 15.118.250 | ₲ 14.557.867 | 10-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0002824 | ₲ 245.800 | ₲ 244.864 | 03-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0002768 | ₲ 245.800 | ₲ 244.864 | 31-03-2017 | Ver Detalle del Pago |