| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319690 | 001-001-0009000 | ₲ 1.137.500 | ₲ 1.133.364 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319690 | 001-001-0008999 | ₲ 365.000 | ₲ 363.673 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319690 | 001-001-0008983 | ₲ 720.000 | ₲ 717.382 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319690 | 001-001-0008409 | ₲ 720.000 | ₲ 717.382 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319690 | 001-001-0008388 | ₲ 2.565.000 | ₲ 2.439.268 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319690 | 001-001-0008092 | ₲ 965.000 | ₲ 961.491 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |