Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319677 | 001-001-0000395 | ₲ 1.365.000 | ₲ 1.360.036 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |