Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005915 ₲ 10.688.000 ₲ 10.291.831 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005912 ₲ 13.801.000 ₲ 13.289.443 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005740 ₲ 4.864.000 ₲ 4.683.707 18-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005868 ₲ 59.829.400 ₲ 57.611.724 14-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005800 ₲ 13.420.000 ₲ 12.922.566 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005848 ₲ 8.960.000 ₲ 8.627.882 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005667 ₲ 68.407.000 ₲ 65.871.376 26-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005690 ₲ 9.992.000 ₲ 9.621.633 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005650 ₲ 8.600.000 ₲ 8.281.226 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005657 ₲ 25.822.500 ₲ 24.865.346 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
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