Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001930 ₲ 103.335.120 ₲ 99.345.638 14-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001992 ₲ 80.202.640 ₲ 77.050.372 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001959 ₲ 4.523.730 ₲ 4.328.721 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001900 ₲ 10.936.800 ₲ 10.400.697 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001989 ₲ 10.000.982 ₲ 9.545.921 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001929 ₲ 4.078.000 ₲ 3.878.104 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001881 ₲ 1.716.000 ₲ 1.709.463 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0001997 ₲ 24.999.000 ₲ 23.889.871 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
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