| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317963 | 001-001-0016403 | ₲ 932.250 | ₲ 928.860 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317963 | 001-001-0016296 | ₲ 621.500 | ₲ 591.035 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317963 | 001-001-0016296 | ₲ 3.853.300 | ₲ 3.664.418 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |