| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317896 | 001-002-0025189 | ₲ 4.865.000 | ₲ 4.626.526 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317896 | 001-002-0025188 | ₲ 650.000 | ₲ 647.636 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317896 | 001-002-0025197 | ₲ 2.025.000 | ₲ 1.925.739 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |