| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 317475 | 001-001-0000936 | ₲ 892.920 | ₲ 889.673 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 317475 | 001-001-0000935 | ₲ 1.251.460 | ₲ 1.246.909 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |