| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 316785 | 001-001-0000232 | ₲ 2.675.000 | ₲ 2.543.876 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 316785 | 001-001-0000231 | ₲ 325.000 | ₲ 309.069 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |