| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 316613 | 003-001-0020874 | ₲ 144.000 | ₲ 143.476 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 316613 | 003-001-0020873 | ₲ 492.000 | ₲ 490.211 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 316613 | 003-001-0020870 | ₲ 2.168.000 | ₲ 2.061.729 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |