| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316129 | 001-004-0005678 | ₲ 3.160.000 | ₲ 3.005.103 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316129 | 001-004-0005653 | ₲ 11.088.000 | ₲ 10.544.486 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |