| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000412 | ₲ 34.103.700 | ₲ 32.431.999 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000405 | ₲ 23.069.600 | ₲ 21.938.770 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000402 | ₲ 44.929.600 | ₲ 42.727.232 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |