| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 313544 | 001-001-0001938 | ₲ 52.382.680 | ₲ 49.814.976 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 313544 | 001-001-0001660 | ₲ 67.546.000 | ₲ 64.234.986 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |