| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313437 | 001-006-0010633 | ₲ 59.998.471 | ₲ 57.057.455 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313437 | 001-006-0009130 | ₲ 49.989.873 | ₲ 47.539.460 | 28-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313437 | 001-006-0009129 | ₲ 19.999.819 | ₲ 19.019.464 | 28-09-2016 | Ver Detalle del Pago |