| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312752 | 001-002-0007279 | ₲ 1.987.650 | ₲ 1.980.422 | 06-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312752 | 001-002-0007043 | ₲ 5.962.950 | ₲ 5.670.657 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312752 | 001-002-0007042 | ₲ 5.962.950 | ₲ 5.670.657 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |