| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312672 | 001-002-0000670 | ₲ 59.000.000 | ₲ 56.107.927 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago |