| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312316 | 001-004-0004392 | ₲ 10.995.000 | ₲ 10.456.045 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312316 | 001-004-0002789 | ₲ 5.018.000 | ₲ 4.772.027 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312316 | 001-004-0002787 | ₲ 4.477.000 | ₲ 4.257.546 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |