| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312245 | 001-004-0004365 | ₲ 186.530.000 | ₲ 177.339.159 | 24-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312245 | 001-004-0004364 | ₲ 186.530.000 | ₲ 177.339.159 | 24-08-2016 | Ver Detalle del Pago |