| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-003-0002568 | ₲ 7.469.050 | ₲ 7.102.931 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-003-0002567 | ₲ 1.247.480 | ₲ 1.243.503 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-003-0002566 | ₲ 1.116.000 | ₲ 1.112.023 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-003-0002564 | ₲ 12.322.800 | ₲ 11.718.759 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-003-0002563 | ₲ 44.800.000 | ₲ 42.603.986 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |